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Presidência
da República |
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Presidência
da República |
LEI No 10.489, DE 5 DE JULHO DE 2002.
|
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 394.691.635,00, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. |
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei no 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 394.691.635,00 (trezentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2o Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de:
I – anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 198.045.529,00 (cento e noventa e oito milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e
II – incorporação de recursos de operações de crédito externas, no montante de R$ 196.646.106,00 (cento e noventa e seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e seis reais).
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
MARCO AURÉLIO MELLO
Guilherme Gomes Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.7.2002 Edição extra
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTESUNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||
F |
D |
D |
E |
|||||||||
| 0225 GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES | 582.000 |
|||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS |
||||||||||||
| 26 122 | 0225 0715 | DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT | 582.000 |
|||||||||
| 26 122 | 0225 0715 0001 | DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT - NACIONAL | 582.000 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
582.000 |
||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 994.534 |
|||||||||||
ATIVIDADES |
||||||||||||
| 26 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 750.334 |
|||||||||
| 26 122 | 0750 2000 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 750.334 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
750.334 |
||||||
| 26 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 244.200 |
|||||||||
| 26 122 | 0750 2001 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | 244.200 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
184.200 |
||||||
F |
4 |
P |
90 |
0 |
100 |
60.000 |
||||||
| 0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 223.701 |
|||||||||||
ATIVIDADES |
||||||||||||
| 26 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 82.062 |
|||||||||
| 26 331 | 0791 2011 0001 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 82.062 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
82.062 |
||||||
| 26 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 141.639 |
|||||||||
| 26 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 141.639 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
141.639 |
||||||
| TOTAL - FISCAL | 1.800.235 |
|||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.800.235 |
|||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39205 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||
F |
D |
D |
E |
|||||||||
| 0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | 7.000.000 |
|||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||
| 26 783 | 0222 5752 | EXPANSAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS | 7.000.000 |
|||||||||
| 26 783 | 0222 5752 0001 | EXPANSAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS - TRECHO SAPUCAIA - SAO LEOPOLDO | 7.000.000 |
|||||||||
F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
7.000.000 |
||||||
| TOTAL - FISCAL | 7.000.000 |
|||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||
| TOTAL - GERAL | 7.000.000 |
|||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||
F |
D |
D |
E |
|||||||||
| 0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS | 82.500.000 |
|||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||
| 26 783 | 0222 5319 | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE | 37.000.000 |
|||||||||
| 26 783 | 0222 5319 0103 | CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE - LINHA 1 - TRECHO CAUCAIA - VILA DAS FLORES | 37.000.000 |
|||||||||
| TRECHO CONSTRUIDO (KM)2 | F |
4 |
P |
90 |
0 |
148 |
37.000.000 |
|||||
| 26 783 | 0222 5753 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG | 12.000.000 |
|||||||||
| 26 783 | 0222 5753 0001 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG - DA LINHA 1 DO METRO - TRECHO SAO GABRIEL - VIA NORTE | 12.000.000 |
|||||||||
| TRECHO IMPLANTADO (KM)1 | F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
6.053.000 |
|||||
F |
4 |
P |
90 |
0 |
148 |
5.947.000 |
||||||
| 26 783 | 0222 5754 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE | 33.500.000 |
|||||||||
| 26 783 | 0222 5754 0001 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE - DO METRO - TRECHO RECIFE - CAJUEIRO SECO COM MELHORAMENTOS NA LINHA SUL | 33.500.000 |
|||||||||
| TRECHO IMPLANTADO (KM)4 | F |
4 |
P |
90 |
0 |
148 |
17.400.000 |
|||||
F |
4 |
P |
90 |
1 |
111 |
16.100.000 |
||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 221.400 |
|||||||||||
ATIVIDADES |
||||||||||||
| 26 122 | 0750 2001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 44.000 |
|||||||||
| 26 122 | 0750 2001 0001 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - NACIONAL | 44.000 |
|||||||||
F |
4 |
P |
90 |
0 |
100 |
44.000 |
||||||
| 26 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 177.400 |
|||||||||
| 26 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 177.400 |
|||||||||
F |
4 |
P |
90 |
0 |
100 |
177.400 |
||||||
| TOTAL - FISCAL | 82.721.400 |
|||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||
| TOTAL - GERAL | 82.721.400 |
|||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||
F |
D |
D |
E |
|||||||||
| 0229 CORREDOR SAO FRANCISCO | 2.000.000 |
|||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||
| 26 784 | 0229 5859 | OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO | 2.000.000 |
|||||||||
| 26 784 | 0229 5859 0103 | OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO - OBRAS COMPLEMENTARES NA HIDROVIA DO SAO FRANCISCO | 2.000.000 |
|||||||||
F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
2.000.000 |
||||||
| 0230 CORREDOR LESTE | 80.000.000 |
|||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||
| 26 782 | 0230 5742 | DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE | 80.000.000 |
|||||||||
| 26 782 | 0230 5742 0001 | DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR LESTE - BR-381/MG - DIVISA SP/MG - BELO HORIZONTE | 80.000.000 |
|||||||||
| TRECHO DUPLICADO (KM)85 | F |
4 |
P |
30 |
0 |
148 |
79.000.000 |
|||||
F |
4 |
P |
30 |
2 |
111 |
1.000.000 |
||||||
| 0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 152.170.000 |
|||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||
| 26 782 | 0231 5350 | BR-381/116/SP- CONSTRUCAO DO RODOANEL | 80.000.000 |
|||||||||
| 26 782 | 0231 5350 0035 | BR-381/116/SP- CONSTRUCAO DO RODOANEL - NO ESTADO DE SAO PAULO | 80.000.000 |
|||||||||
| TRECHO PAVIMENTADO (KM)24 | F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
80.000.000 |
|||||
| 26 782 | 0231 5743 | DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 72.170.000 |
|||||||||
| 26 782 | 0231 5743 0001 | DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO - BR-116/SP - SAO PAULO - DIVISA SP/PR | 42.170.000 |
|||||||||
| TRECHO DUPLICADO (KM)16 | F |
4 |
P |
90 |
0 |
148 |
25.179.870 |
|||||
F |
4 |
P |
90 |
2 |
111 |
16.990.130 |
||||||
| 26 782 | 0231 5743 0003 | DUPLICACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR TRANSMETROPOLITANO - BR-381/SP - DIVISA MG/SP - ENTRONCAMENTO BR-116 (COND. ATEND. ART. 12 DESTA LEI) | 30.000.000 |
|||||||||
| TRECHO DUPLICADO (KM)5 | F |
4 |
P |
30 |
0 |
148 |
28.000.000 |
|||||
F |
4 |
P |
30 |
2 |
111 |
2.000.000 |
||||||
| 0232 CORREDOR SUDOESTE | 22.000.000 |
|||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||
| 26 782 | 0232 5325 | CONSTRUCAO DE PONTES NO CORREDOR SUDOESTE | 15.000.000 |
|||||||||
| 26 782 | 0232 5325 0101 | CONSTRUCAO DE PONTES NO CORREDOR SUDOESTE - PONTE SOBRE O RIO PARANA ENTRE PAULICEIA (SP) E BRASILANDIA (MS) | 15.000.000 |
|||||||||
| PONTE CONSTRUIDA (M)1000 | F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
15.000.000 |
|||||
| 26 782 | 0232 5706 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE | 7.000.000 |
|||||||||
| 26 782 | 0232 5706 0009 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE - BR-267/MS - JARDIM - PORTO MURTINHO | 5.000.000 |
|||||||||
| TRECHO PAVIMENTADO (KM)8 | F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
5.000.000 |
|||||
| 26 782 | 0232 5706 0103 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR SUDOESTE - BR-070/MT - CACERES - FRONTEIRA COM A BOLIVIA | 2.000.000 |
|||||||||
| TRECHO PAVIMENTADO (KM)2 | F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
2.000.000 |
|||||
| 0233 CORREDOR MERCOSUL | 7.000.000 |
|||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||
| 26 782 | 0233 5727 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL | 7.000.000 |
|||||||||
| 26 782 | 0233 5727 0007 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR MERCOSUL - BR-116/PR - DIVISA SP/PR - KM 42,7 | 7.000.000 |
|||||||||
| TRECHO ADEQUADO (KM)3 | F |
4 |
P |
90 |
0 |
148 |
4.119.236 |
|||||
F |
4 |
P |
90 |
2 |
111 |
2.880.764 |
||||||
| 0235 CORREDOR NORDESTE | 25.000.000 |
|||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||
| 26 782 | 0235 5728 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE | 25.000.000 |
|||||||||
| 26 782 | 0235 5728 0009 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR NORDESTE - BR-232/PE- RECIFE - CARUARU (COND. ATEND. ART. 12 DESTA LEI) | 25.000.000 |
|||||||||
| TRECHO ADEQUADO (KM)18 | F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
25.000.000 |
|||||
| 0238 CORREDOR FRONTEIRA NORTE | 15.000.000 |
|||||||||||
PROJETOS |
||||||||||||
| 26 782 | 0238 5711 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE | 15.000.000 |
|||||||||
| 26 782 | 0238 5711 0005 | CONSTRUCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO CORREDOR FRONTEIRA-NORTE - BR-317/AC - BRASILEIA - ASSIS BRASIL | 15.000.000 |
|||||||||
| TRECHO PAVIMENTADO (KM)17 | F |
4 |
P |
90 |
0 |
111 |
15.000.000 |
|||||
| TOTAL - FISCAL | 303.170.000 |
|||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||
| TOTAL - GERAL | 303.170.000 |
|||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||
F |
D |
D |
E |
|||||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 994.534 |
|||||||||||
ATIVIDADES |
||||||||||||
| 26 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 994.534 |
|||||||||
| 26 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 994.534 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
994.534 |
||||||
| TOTAL - FISCAL | 994.534 |
|||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||
| TOTAL - GERAL | 994.534 |
|||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||
F |
D |
D |
E |
|||||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 221.400 |
|||||||||||
ATIVIDADES |
||||||||||||
| 26 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 221.400 |
|||||||||
| 26 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 221.400 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
221.400 |
||||||
| TOTAL - FISCAL | 221.400 |
|||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||
| TOTAL - GERAL | 221.400 |
|||||||||||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
|||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
|||||||||||
E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||
F |
D |
D |
E |
|||||||||
| 0221 QUALIDADE E FOMENTO AO TRANSPORTE AQUAVIARIO | 496.000 |
|||||||||||
ATIVIDADES |
||||||||||||
| 26 784 | 0221 2369 | FISCALIZACAO E CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS | 194.000 |
|||||||||
| 26 784 | 0221 2369 0001 | FISCALIZACAO E CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS - NACIONAL | 194.000 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
194.000 |
||||||
| 26 784 | 0221 4345 | FISCALIZACAO DO TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR | 152.000 |
|||||||||
| 26 784 | 0221 4345 0001 | FISCALIZACAO DO TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR - NACIONAL | 152.000 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
152.000 |
||||||
| 26 784 | 0221 4527 | FISCALIZACAO, CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS | 150.000 |
|||||||||
| 26 784 | 0221 4527 0001 | FISCALIZACAO, CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS - NACIONAL | 150.000 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
150.000 |
||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 86.000 |
|||||||||||
ATIVIDADES |
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| 26 122 | 0750 2002 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 74.000 |
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| 26 122 | 0750 2002 0001 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 74.000 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
74.000 |
||||||
| 26 126 | 0750 2003 | ACOES DE INFORMATICA | 12.000 |
|||||||||
| 26 126 | 0750 2003 0001 | ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL | 12.000 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
12.000 |
||||||
| TOTAL - FISCAL | 582.000 |
|||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||
| TOTAL - GERAL | 582.000 |
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ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
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| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
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E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||
F |
D |
D |
E |
|||||||||
| 0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 223.701 |
|||||||||||
ATIVIDADES |
||||||||||||
| 26 331 | 0791 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 82.062 |
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| 26 331 | 0791 2011 0001 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 82.062 |
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F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
82.062 |
||||||
| 26 306 | 0791 2012 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 141.639 |
|||||||||
| 26 306 | 0791 2012 0001 | AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL | 141.639 |
|||||||||
F |
3 |
P |
90 |
0 |
100 |
141.639 |
||||||
| TOTAL - FISCAL | 223.701 |
|||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||
| TOTAL - GERAL | 223.701 |
|||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
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| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
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E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||
F |
D |
D |
E |
|||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 196.023.894 |
|||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS |
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| 28 843 | 0905 0261 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) | 196.023.894 |
|||||||||
| 28 843 | 0905 0261 0001 | DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP Nº 2.103, DE 2001) - NACIONAL | 196.023.894 |
|||||||||
F |
6 |
F |
90 |
0 |
111 |
196.023.894 |
||||||
| TOTAL - FISCAL | 196.023.894 |
|||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||
| TOTAL - GERAL | 196.023.894 |
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