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Presidência
da República |
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
| Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor global de R$ 5.483.965,00, em favor da Presidência da República e do Ministério dos Transportes, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. |
O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV
da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º,
inciso III, alínea "b", da Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de
2001,
DECRETA:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro
de 2001), em favor da Presidência da República e do Ministério dos Transportes,
crédito suplementar no valor global de R$ 5.483.965,00 (cinco milhões, quatrocentos e
oitenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais), para atender à programação
indicada no Anexo I deste Decreto.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no
art. 1º decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias
indicadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 2001; 180°
da Independência e 113° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 19.12.2001
ORGAO : 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICAUNIDADE : 20117 - SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTARI |
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| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
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E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||||||||
F |
D |
D |
E |
|||||||||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 5.000.000 |
|||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS |
||||||||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 5.000.000 |
|||||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0085 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 5.000.000 |
|||||||||||||||||
F |
6 |
F |
90 |
0 |
143 |
5.000.000 |
||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 5.000.000 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.000.000 |
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ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTARI |
|||||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
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E |
G |
R |
M |
I |
F |
|||||||||||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
|||||||||||
F |
D |
D |
E |
|||||||||||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 483.965 |
|||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS |
||||||||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0283 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 483.965 |
|||||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0283 0007 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - NACIONAL | 483.965 |
|||||||||||||||||
F |
2 |
F |
90 |
0 |
144 |
483.965 |
||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 483.965 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 483.965 |
|||||||||||||||||||
ORGAO : 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE : 20117 - SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTARI |
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| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
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E |
G |
R |
M |
I |
F |
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| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
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F |
D |
D |
E |
|||||||||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 5.000.000 |
|||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS |
||||||||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 5.000.000 |
|||||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0085 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 5.000.000 |
|||||||||||||||||
F |
2 |
F |
90 |
0 |
144 |
5.000.000 |
||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 5.000.000 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.000.000 |
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ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTARI |
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| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 |
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E |
G |
R |
M |
I |
F |
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| FUNC. | PROGRAMATICA |
PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO |
S |
N |
P |
O |
U |
T |
V A L O R |
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F |
D |
D |
E |
|||||||||||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA ( JUROS E AMORTIZACOES) | 483.965 |
|||||||||||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS |
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| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 483.965 |
|||||||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0035 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 483.965 |
|||||||||||||||||
F |
2 |
F |
90 |
0 |
144 |
483.965 |
||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 483.965 |
|||||||||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 |
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| TOTAL - GERAL | 483.965 |
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